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湘阴县畜牧水产服务中心(2019年度)部门决算

湘阴县畜牧水产服务中心(2019年度)部门决算

  1.贯彻执行国家、省畜牧业、动物卫生和饲料业发展工作的方针、政策和法律法规,拟订全县畜牧业、动物卫生和饲料业发展规划及相关政策、措施。

  2.指导全县畜牧业结构调整、标准化生产、畜产品加工和规模化饲养,扶持龙头企业和指导畜牧专业合作组织建设,推进畜牧产业化发展。

  3.负责全县兽医医政、兽药药政、饲料饲政和种畜禽工作,监督执行畜牧、兽医、兽药和饲料标准,负责畜禽品种资源保护,推广畜禽优良品种和畜禽繁育、饲养新技术。

  4.组织实施动物防疫检疫工作和重大动物疫情的扑灭工作,组织开展动物及产品检疫执法和监督工作,推广饲料、兽药、兽医新技术,负责兽药饲料市场的监督管理,参与指导退耕还牧还草内湖退养相关工作,推广优良牧草品种和牧草栽培新技术。

  5.组织畜牧业建设项目的实施,研究制订畜产品安全项目的规划、计划并负责组织、监督实施。

  7.拟订全县畜牧业科技发展计划,组织科技攻关项目的研究和科技推广,开展畜牧经济技术交流与合作。

  1.产业发展。按照“稳定生猪、促进养殖业健康发展,做大做强畜牧特色产业”的工作思路,促进畜牧水产业转型发展和提质增效。

  (1)稳定生猪。做好政府与广东温氏公司继续合作的相关工作,在确保对环境不造成污染的情况下,发展生猪养殖,提高养殖效率。

  (1)确保运行。抓好畜牧系统干部职工全员轮训;落实编制、人员和经费,确保农产品检验检测员正常运行。

  (2)强化检疫。做好生猪屠宰环节的检验检疫,确保猪肉鲜销市场食品安全;屠宰环节要求检验人员到场到点检疫,做好病死猪无害化处理工作。

  (3)加强管理。抓好动物投入品管理,落实专人强化对兽药、饲料生产、经营、使用环节的监管;加强对畜禽屠宰质量检测,瘦肉精抽检,兽药残留检测,确保畜产品质量安全。

  (4)做好防疫。抓好春秋两季集中普防工作,推进规模养殖场自主程序化免疫和畜禽防疫,确保区域内不发生重大动物疫病。

  (8)决胜非洲猪瘟疫情,在2019年我中心全面决胜非洲猪瘟重大疫情,全县没有发生一起非洲猪瘟疫情,确保了生猪生产和保供给。

  (9)做好迎检。做好国务院环保督查的迎检工作,屠宰场点必须要做到粪污干湿分离,污水达标排放,凡是未达标的要关停整改,无法达标的不再出具检验合格证。规模养殖场粪污干湿分离,废水必须达标排放。

  湘阴县畜牧服务中心属公益类事业单位,内设办公室、财务股、兽医兽药饲料管理股、畜牧股、人事股、直属动物卫生监督所、生猪保险办,下设17个乡镇畜牧兽医站和湘阴县动物卫生监督所。2019年政府机构改革,原湘阴县水产局机关合并到原畜牧局,因改革涉及的各种情况,到2019年12月31日止,两边财务并未合并,但是从2019年4月后,原水产局的部分开支却在畜牧局账上支出。

  注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

  注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

  注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

  1、部门收入预算。2019年部门决算收入5856.72万元,其中,一般公共预算拨款3212.89万元(其中洞庭湖养殖污染场拆除补偿转付财政拨款530.48万元),政府性基金预算财政拨款1968.08万元(为洞庭湖养殖污染场拆除补偿转付款),事业收入675.75万元(生猪保险防疫费)。2019年部门收入较去年增加2474.43万元,剔除2019年洞庭湖养殖污染场退养转付资金2498.97万元,同时剔除2018年部门收入中的退养转付资金750万元,实际增加了724.87万元,主要是2019年非洲猪瘟疫情突发,从中央到省再到市县,用于非洲猪瘟防控上的资金大幅度增加,再者,2018年建成的县无害化处理中心在2019年也是新增家的支出项目。

  2、部门支出决算。2019年部门决算支出5652.11万元,其中,基本支出2213.87万元,较去年增加了526.89万元,主要原因是2019年突发非洲猪瘟疫情,退养工作,污染普查工作增加的支出。项目支出3438.24万元,较去年增加1741.93万元,主要是2019年洞庭湖养殖污染场退养补偿支出增加。

  2019年度部门决算收入5856.72万元,其中,财政拨款收入5180.97万元,占88.46%;2019年年初通过我中心支付的洞庭湖退养补偿资金为2498.56万元,占财政拨款总收入的48.23%,另外2019年用于非洲猪瘟疫情防控资金也是占有一定的比例。事业收入675.75万元,占11.54%;

  2019年部门决算支出5652.11万元,其中,一般公共服务支出162.27万元,占2.87%;医疗卫生与计划生育支出0.55万元;节能环保支出530.48万元,占9.394%,为洞庭湖养殖退养补偿资金转付;农林水支出2506.83;占44.35%,商业服务等支出480.90万元,占8.51%,其他支出1968.08万元,为政府性基金预算的洞庭湖养殖场退养拆除补偿资金。

  2019年度财政拨款收入5180.97万元,本年财政拨款支出4976.36万元,当年结转结余204.61万元。收入较上年增加较上年增加2639.29万元,支出增加2434.68万元,财政拨款收入和支出增加原因是洞庭湖内湖退养补偿资金转付和突发紧急疫情非洲猪瘟必要支出,如果剔除2019年洞庭湖内湖退养通过政府性基金预算拨款转付资金1968.08万元,实际增加了456.6万元,增加主要是人员增资、非洲猪瘟防控、污染普查、养殖污染减排和退养相关等经费的增加。

  财政拨款本年支出4976.36万元。较去年决算数增加了2434.68万元,其中政府性基金预算拨款1968.08万元,剔除2019年洞庭湖污染养殖场退养补偿转付款530.48万元,实际减少63.88万元,减少的主要原因是政府压缩公用经费支出和压减项目支出各在10%以上。

  财政拨款本年支出4976.36万元,按功能分类:一般公共服务支出163.37万元,占总支出的2.72%,卫生健康支出0.55万元,节能环保支出530.48万元,占总支出的17.63%,农林水支出2123.88万元,占总支出的70.6%,商业服务等支出190万元,占总支出的6.31%;其他支出(退养补偿)1968.08万元,占39.55%;按支出性质分类:人员经费1467.21万元,占总支出29.48%;日常公用经费70.91万元,占总支出的1.42%,项目支出3438.24万元,占总支出69.09%。按经济分类:工资福利支出1369.51万元;商品和服务支出177.20万元;对个人和家庭的补助支出2641.17万元,其中洞庭湖退养补偿退个人农业生产补助支出2498.56万元;资本性支出67.54万元;对企业补助720.95万元,主要是对无害化处理中心、乡镇防疫、养殖发展等费用的补助。

  2019年一般公共部门预算财政拨款基本支出1538.12万元,比上年度一般公共预算财政拨款基本支出决算减少44.56万元;其中,工资福利支出1369.51万元,较去年决算增加220.58万元,主要是人员工资性增资、2018年单位获得突出贡献单位绩效奖励及扶贫工作队员各项工资性补助津贴的增加;商品和服务支出177.20万元,,比2018年决算数增加了18.34万元,增加的原因是机构改革后原水产局机关合并到我单位办公,故公用经费增加;对个人和家庭补助2641.17万元,主要是洞庭湖退养补偿款转付2498万元,比2018年决算增加了59万元,主要是2019年对以前年度死亡的公务员身份人员补发了抚恤金,社会困难人员救助支出和扶贫对象扶贫支出等;资本性支出1.47万元,比2018年减少了6.65万元,主要是对办公设备能用则用,不随意采购更换,厉行节约;

  我中心严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和中央《八项规定》以及县委县政府38号文件的要求,从严控制“三公”经费。2019年“三公”经费决算支出12.45万元,其中:公务接待2.71万元,公务用车运行费9.74万元;未有公务出国费用和公务车购置费用。2019年“三公”年初预算为20.41万元,本年度“三公”经费决算较年初预算减少7.96万元;2019年度“三公”经费决算比2018年“三公”经费决算减少1.68万元,其中公务接待更是减少了3.17万元,减少的幅度达到了117%,公务用车(执法车辆维护费用有增加,主要是车辆使用年限都在8年以上,维修频率和费用都在增加);

  2019年“三公”经费决算数12.45万元。其中:公务接待2.71万元,公车运行费9.74万元(执法用车2辆)。接待27批次,接待人数为106人,接待费用较去年减少了3.17万元,接待人数减少1070人次,接待批次减少118批次,减少的幅度达到了117%;接待费用减少了3.17万元,严控公务接待,能不接待的绝不接待,能工作用餐的就工作用餐,严守各项规章制度,厉行节约。公务用车(执法车)运行维护费用9.74万元,比2018年增加1.49万元,执法车辆维护费用有增加,主要是车辆使用年限都在8年以上,维修频率和费用都在增加所致。

  整体支出绩效和重点项目绩效情况:2019年整体支出5652.11万元,保障机关正常运转,完成县委、县政府及上级各部门的各项工作任务,工作完成出色,得到了县委、县政府及上级部门的积极肯定,在完成基本运转工作的同时,完成了如下几项重点工作:

  (1)强化畜禽养殖污染整治力度。2019年,我中心加强全县畜禽规模养殖场和养殖专业户粪污处理基础设施升级改造力度。安排一名正科级干部带队,组成专门班子,指导养殖场采取种养结合、资源综合利用的办法,按照“雨污分流、干湿分离、粪污发酵、种养平衡”的治理要求进行基础设施升级改造。当前,2014-2019年464个畜禽规模养殖场粪污治理任务圆满完成,养殖专业户整治工作正在有序推进。

  (2)全面完成南洞庭湖区畜禽退养。根据省市要求,今年,我县需完成南洞庭湖周边畜禽养殖场退养,任务重、时间紧,我组织中心多名骨干开展退养拆除工作,确保退养工作责任分解落实到线月,已完成南洞庭湖周边养殖场退养230个,拆除栏舍面积8.1万平方米,完成湘阴温氏苏仑基地、小北湖基地退养,拆除栏舍7.8万平方米,退养任务全面完成。同时,严格执行反弹复养督查机制,全年开展8次退养反弹督查、3次粪污处理基础设施升级改造户复查,查实反弹复养户16个,并已及时整改到位。

  (3)扎实做好动物防疫工作。为切实做好我县重大动物疫情防控工作,我们按照上级要求,加大投入,强化措施,全面行动,真正把各项防控措施落到实处。春秋两防期间,全县共免疫禽流感疫苗155.39万毫升,免疫猪0型口蹄疫疫苗27.55万头份,免疫牛羊口蹄疫疫苗3.32万头份,免疫小反刍兽疫疫苗0.69万头份,免疫密度为100%。

  (4)持续推进非洲猪瘟防控。自去年8月开展非洲猪瘟防控以来,我中心严防死守,毫不懈怠,深入开展非洲猪瘟防控“大清洗、大消毒”专项行动,严格执行生猪及产品调运管控措施;加强“两场”保护;结合扫黑除恶行动,对非法调运生猪、收购加工病死生猪、随意丢弃病死猪、私屠滥宰生猪等违法行为保持高压态势。今年,共检查消毒运输车辆21765台次,使用消毒药品20吨,查处拦截违规调运生猪及产品车辆71台次,无害化处理肉类产品0.78吨;排查养殖场8234个;采集环境拭子、组织样品、抗凝血样、病料等3000余份,扑杀生猪2877头。

  (5)强化畜禽水产品质量安全监管。习总书记强调,确保食品安全是民生工程、民心工程。为此,我始终高度重视畜禽水产品质量安全工作。一是专项整治持续不断。今年,我中心开展兽药渔药饲料专项整治,出动执法人员280多人次,对辖区内兽药、渔药、饲料经营门店、养殖户开展“瘦肉精”违法添加、禁用渔药、“三无”渔药专项整治;共抽检亲鱼样品285个、苗种样品30个、水质样品145个,检测达标率100%;配合农业部、省有关部门对我县16家水产健康养殖示范场和3家全国休闲渔业示范基地的110个鱼样品、65个水样的送检,检测结果全部达标;抽检生猪尿样1500个,未发现违法添加剂;二是畜牧水产品质量监督常抓不懈。严格执行“双随机”抽查制度、从业人员黑名单披露制度、行政处罚决定审核制度、执法全过程记录制度等相关制度,强化案件查办、规范执法行为,多方面推进动物卫生监督执法工作;围绕水产养殖证和苗种生产许可证的发放、生产记录、养殖用药、水域环境等重点环节,建立健全渔业主管部门统一领导,以渔政部门为主,技术推广、质量检测、环境监测和服务中心等机构协作配合的水产养殖与水产品质量安全执法工作机制。三是严格落实屠宰监管。严格落实屠宰检验检疫制度,在全县范围内开展了生猪屠宰“扫雷行动”,严厉打击私屠滥宰、屠宰病死猪、注水或注入其他物质等违法行为。全年,我中心取缔不符合设立条件的小型生猪屠宰场点3处,并对其猪肉产品、屠宰工具以及运送车辆进行收缴。

  (6)开创“保处联动”新机制。在县政府的高度重视和保处企业的积极推动下,我中心开拓思路,打破了过来只承保规模户的保险模式,将所有生猪养殖户全部纳入承保范围,与无害化处理联动,实现了育肥猪保险全覆盖。从6月5日开始启保,全县共有1.41万生猪养殖户参保,共承保生猪46.63万头。6至8月生猪疫情高发时期,我中心精心组织,严密部署,在自身有限的工作费用中,拿出30万元作为查勘定损费用,协助保险公司查勘定损23690起,查验死猪51752头,无害化处理本县及周边县市病死猪11.5万头,基本杜绝了随意丢弃病死畜禽现象。我县的“保处联动”模式,获得了省市领导一致好评。

  今年,我中心克服了畜禽退养和动物疫情高发的不利影响,全心全力发展生猪产业,协助县政府制定了《湘阴县促进生猪生产方案》,对未来3年全县生猪生产发展形成了操作性较强的规划。同时,我们邀请了九鼎集团、温氏、新希望、新五丰、弘康等产业基础好、诚信度高、责任担当强的企业召开座谈,鼓励大型养殖公司积极投资,促进湘阴畜牧业稳定发展。今年,我县生猪已出栏30万头,预计全年出栏38-40万头。

  (1)、动物防疫工作经费年初预算60万元,到2019年12月30日止,已实际完成支出与拨付86.19万元,春秋两防期间,全县共免疫禽流感疫苗155.39万毫升,免疫猪0型口蹄疫疫苗27.55万头份,免疫牛羊口蹄疫疫苗3.32万头份,免疫小反刍兽疫疫苗0.69万头份,免疫密度为100%。

  (2)、无害化处理工作经费和无害化处理中心收转运年初预算93万元。2019年12月30日完成无害化处理经费支出和拨付360.42万元,2019年是非洲猪瘟重大动物疫情爆发年,去全年无害化处理病死生猪在2万头以上。相关肉类产品0.78吨,为防控非洲猪瘟重大疫情做出了积极的贡献,在非洲猪瘟全国蔓延的态势下,我县无一起非洲猪瘟疫情发生,做到了真正的严防死守,得到了政府、养殖户、社会公众的积极好评。

  (3)非洲猪瘟防控年初未预算,但因2019年非洲猪瘟形式非常严重,在县委县政府和各级机关重视下,到2019年12月31日止,实际投入166.48万元,在非洲猪瘟疫情严重阶段,投入人力、物力,严防死守,查源头,跟去向,保生猪,稳生产,和无害化工作一起相辅相成,齐头并进。无一起非洲猪瘟疫情出现,出色的完成了2019年的非洲猪瘟防控战斗,非洲猪瘟防控取得阶段性胜利,该项工作也写进了2019年政府工作报告中,在社会稳定章节中仅次于2019年湘、资特大洪峰平安过境。

  (4)洞庭湖养殖污染场退养补偿2498万元,截止2019年12月,已完成南洞庭湖周边养殖场退养230个,拆除栏舍面积8.1万平方米,完成湘阴温氏苏仑基地、小北湖基地退养,拆除栏舍7.8万平方米,退养任务全面完成。同时,严格执行反弹复养督查机制,全年开展8次退养反弹督查、3次粪污处理基础设施升级改造户复查,查实反弹复养户16个,并已及时整改到位。

  2019年畜牧局部门预算政府采购预算总额122.90万元,其中政府采购货物65.82万元,采购工程30万元,采购服务27.06万元)。

  2019年实际采购总支出150.81采购办公设备为1.47万元;专用材料采购63.52万元(非洲猪瘟疫情突发,未在年初预算),专用设备采购55.49万元(非洲猪瘟实验室设备采购),服务采购12.63万元(主要信息网络及软件购置更新服务),。

  截至2019年12月31日,本单位共占用国有固定资产总额979.66万元,固定资产累计折旧387.11万元,固定资产净值592.55万元。其中房屋和构筑物价值667.72万元,累计折旧165.52万元,净值500.2万元,通用设备177.05万元(含执法车辆2辆,价值42.34万元),累计折旧158.62万元,净值18.43万元;专用设备102.93万元(实验室检测设备),累计折旧45.56万元,净值57.4万元;家具、用具及其他资产31.93万元,累计折旧17.41万元,净值14.52万元。按新政府跨级制度的要求,2019年年初进行固定资产清理和累计折旧处理,固定资产累计折旧从取得该项资产时计提累计折旧,对以前因系统原因资产类别划分错误的进行正确归类,在决断报表中有少量数据与上年不一致的情况属于资产系统归类时无法避免的差异。

  2019年决算中政府性基金财政拨款支出为洞庭湖内湖退养补偿资金转付1968.08万元,由政府主导,我单位协同相关部门进行退养工作,资金转付到各退养相关乡镇财政部门进行打卡发放到退养拆迁户。

  4、决算表中的一般公共服务行政管理事务支出12万元为绩效考核的奖励资金。

  (1)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用设备及信息网络、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (2)“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

  (3)基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (4)项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  注:本决算为湘阴县畜牧局合并湘阴县畜牧局和畜牧局直属动物卫生监督所(预算与财务均独立)合并决算报表。


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